Prezados, identificamos um erro na soma das retenções: o PIS e a COFINS duplicando dentro do campo “Valor Retido PIS/COFINS/CSLL”.
Outro ponto é que, na nota fiscal no portal, o nome do campo aparece apenas como “CSLL”, divergindo da tela de preenchimento. Seria possivel a correção desse cálculo e a padronização dos nomes dos campos para garantir a clareza das informações?
@Coplast, boa tarde.
Possivelmente a duplicidade está ocorrendo porque, na emissão da nota, você está selecionando a opção PIS/COFINS: retido e, além disso, no campo Retenção PIS/COFINS/CSLL está informando o valor das três retenções.
Se, neste momento, você ainda não estiver tratando corretamente a base e os valores de IBS/CBS, você pode adotar a opção 1, caso precise que as informações de IBS/CBS estejam corretas, recomendo a opção 2 :
Opção 1
Como você já está selecionando PIS/COFINS/CSLL: retido, informe no campo Retenção PIS/COFINS/CSLL apenas o valor da retenção da CSLL.
Opção 2 (Nesse momento estamos seguindo essa)
Seguir a recomendação descrita neste tópico do fórum (é a abordagem que estou utilizando atualmente):
https://forum.nfsebrasil.com.br/t/retencao-de-pis-cofins-inconsistencia-entre-pis-cofis-apuracao-propria-e-retencoes/432/3?u=maxuel.santana
Qualquer dúvida, seguimos alinhando.
Deveria ter uma regra mais clara sobre isso
O problema vai ser o cliente que receber a nota ter outro entendimento.
Prezado, agradeço o retorno. Estamos adotando a opção 1 para solução.
Onde está localizado o campo de PIS/COFINS/CSLL ? não o encontro na documentação
Nesse momento, apenas na tela do emissor web.
Olá, bom dia! Algum retorno sobre este caso?
Boa tarde,
Não sei se responde, mas no XML os campos que perguntou estão no grupo de Tributos Federais, como na imagem.
Nota Técnica tratando do PIS/COFINS, detalhando como tratar Retenções e PIS/COFINS Apuração Própria, bem como detalhando qual arredondamento é utilizado e diferença de um centavo.
Entra em produção 09/02
Bom dia, com essa atualização notamos que campo PIS/COFINS - Débito Apur. Própria em destaque no layout da nota não está descontando da base, então ele não está retendo e aparecendo no liquido da nota.
é como se as retenções só fossem ( IRRF ) ( CSLL “Contribuições Sociais - Retidas” ) e ( ISS “ISSQN Retido”)
vc está incluindo a retenção do pis, cofins e csll no campo “Contribuições Sociais - Retidas”?
Não ele ja puxa automático somete o CSLL nesse campo
de acordo com a NT007, vc precisa incluir a retenção do pis, cofins e csll no campo “Contribuições Sociais - Retidas”
vou verificar com meu TI e mantenho todos informados, obrigado !
E os campos de Pis e Cofins diz respeito aos valores desses tributos devidos na operação. E não é para ser usado para retenção
Boa noite
Como haviam muitas dúvidas quanto a NT 07 e PIS/COFINS, fizemos uma live hoje explicando.
O DANFSe em produção restrita, via API, detectamos que está com a versão velha.
Usem o exemplo do DANFSe gerado pelo emissor web.
