Prezados,
Estou enviando uma NFS-e que existe retenção de PIS e COFINS, mas não deve existir a retenção de CSLL. Através do ERP que utilizo para enviar essa nota, ás linhas de impostos enviados estão corretos (retidos apenas PIS e COFINS, e sem o CSLL), mas no momento do envio não reflete a TAG (vRetCSLL) no XML, e consecutivamente retorna o erro abaixo.
< E0724 - Se o tipo de retenção do PIS/COFINS for diferente de “0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos”, então é obrigatório informar o campo vRetCSLL. >
Por gentileza, vocês podem contribuir com este tópico e informar ás possibilidades de corrigir este problema ?
Realizei alguns testes também via API, e observei que mesmo enviando o a TAG **vRetCSLL com valor 0.00, não reflete no XML. Testes mostram também que aparentemente esses campos não estão sendo validados em homologação, pois está aceitando quaisquer valores (exemplo 0, 1, 2 para retido).
Observei também que antes o ambiente de teste do Portal Nacional (Produção Restrita) haviam 2 opções (retido e não retido), mas agora aparecem opções diversas para retenções de PIS/COFINS/CSLL, tornando confuso quais opções quais valores devem ser enviados.**
**Gostaria de saber para os cenários que possuem apenas retenção de PIS/COFINS, sem CSLL, qual opção vocês estão enviando, e se este comportamento é apenas em homologação.
Obrigado.
Att,
**