DIvergencia CSLL Prefeitura Vs Portal Nacional

Geral
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Boa tarde a todos,

Após o dia 24/03, comecei a identificar algumas divergências entre a prefeitura e o Portal Nacional em relação às retenções de notas emitidas nos municípios de Sorriso/MT e Sinop/MT.

Em algumas notas com retenção de CSLL, observei que os valores estão diferentes ao comparar o XML obtido na prefeitura com o XML do Portal Nacional.

No XML do ambiente nacional, a tag vRetCSLL apresenta o valor de 128,34, sendo que esse mesmo valor também é exibido no PDF gerado pelo portal como “Contribuições Sociais - Retidas”.

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Já no XML da prefeitura o valor da retenção do CSLL seria 27,60. Que tamém, sai no PDF da prefeitura.

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Isso é um erro no portal nacional de fato, ou apenas é necessário adaptar nosso ERP para que considere as tags ou ajuste de calculos para informarmos as retenções corretamente? Pois nesse caso o XML do portal nacional apresenta apenas o valor de 128,38 como retenção de CSLL, porém o certo é 27,60.

Agradeço a atenção, fico a disposição para fornecer mais detalhes ou outros exemplos de operações assim.

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talvez a prefeitura esteja levando em consideração a NT007 para transportar os dados para o ambientes nacional.

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Exatamente isso que Blackbulls comentou.

Não importa como leiaute próprio solicite, ele deverá ir adequando o sistema para levar para o nacional os Pis, Cofins e CSLL Retidos agrupados em vRetCSLL.

No entanto, quando o sistema fizer a conversão precisa ajustar também o campo tpRetPisCofins para 3, se na soma tem os 3 e não 1 como está mostrando no DANFSe. Essa discrepância precisa ser comunicada para a empresa que atende o município.

Assista o vídeo abaixo.

Tipo de retenção PIS/COFINS e CSLL:

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos;
1 - PIS/COFINS Retido;
2 - PIS/COFINS Não Retido;
3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos;
4 - PIS/COFINS Retidos, CSLL Não Retido;
5 - PIS Retido, COFINS/CSLL Não Retido;
6 - COFINS Retido, PIS/CSLL Não Retido;
7 - PIS Não Retido, COFINS/CSLL Retidos;
8 - PIS/COFINS Não Retidos, CSLL Retido;
9 - COFINS Não Retido, PIS/CSLL Retidos;