Boa tarde, a emissão da NFSe está indo tudo bem até 08/2026. Agora ao baixar o DANFE do portal, está vindo com valores incorreto no campo Contribuições Sociais - Retidas do grupo TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS).
Conforme a NT007, no campo CSLL somo a CSLL + PIS + COFINS, até 07/2026 a DANFE estava sendo gerada corretamente.
O valor que deveria estar saindo no campo Contribuições Sociais deveria ser: 143,59.
Mas esta saindo com 256,30.
Se diminuir do 256,30 PIS e COFINS, vou chegar nos 143,59.
PIS: 20,07
COFINS: 92,64
256,30 - 20,07 - 92,64 = 143,59
Parece que está duplicando os valores de PIS e COFINS.
Estou enviando a DPS da seguinte forma:
<tribFed>
<piscofins>
<CST>01</CST>
<vBCPisCofins>3088.00</vBCPisCofins>
<pAliqPis>0.65</pAliqPis>
<pAliqCofins>3.00</pAliqCofins>
<vPis>20.07</vPis>
<vCofins>92.64</vCofins>
<tpRetPisCofins>1</tpRetPisCofins>
</piscofins>
<vRetIRRF>46.32</vRetIRRF>
<vRetCSLL>143.59</vRetCSLL>
</tribFed>
E a na DANFE está saindo assim:
