Boa tarde pessoal,
Gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas em relação ao modo correto de envio das informações para o Emissor Nacional, considerando as alterações implementadas a partir de fevereiro, que modificaram a disposição e algumas das informações que precisam ser informadas.
Atualmente, no Emissor Nacional, o processo ocorre da seguinte forma:
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Primeiramente é necessário selecionar a situação tributária do PIS/COFINS, sendo utilizada em nossos casos a opção “Operação Tributável com Alíquota Básica”.
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Em seguida, é informado o valor da Base de Cálculo.
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Logo abaixo são lançados os valores de PIS e COFINS, que são apurados pelo próprio emissor da nota.
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Posteriormente, passou a existir um novo campo para seleção do tipo de retenção do PIS/COFINS e CS, que agora apresenta diversas opções de seleção, diferentemente do modelo anterior que possuía apenas as opções “retido” ou “não retido”.
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Após essa seleção, são informados os valores de IR (quando retido) e Contribuições Sociais, que atualmente correspondem à soma de PIS, COFINS e CS. Anteriormente, esse campo era destinado apenas ao imposto CS.
Diante dessas alterações, gostaríamos de confirmar se houve a inclusão de novas tags ou mudanças na forma correta de envio dessas informações para o Emissor Nacional, pois entendemos que, caso o envio continue sendo realizado no formato anterior, poderão ocorrer inconsistências nos dados transmitidos.
Poderiam, por gentileza, nos orientar quanto à forma correta de envio dessas informações após essa atualização?
Agradecemos desde já e ficamos no aguardo de um retorno.
Atenciosamente.